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武汉市东西湖区农业科学研究所2018年预算公开说明(补充部分)

来源:区农业科学研究所 发布日期:2018-05-22 | 浏览次数:

一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则, 武汉市东西湖区农业科学研究所所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入10509.96万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转0万元。

    支出包括:基本支出 1761.96万元,项目支出8748万元,专项支出 0 万元。

    2018年部门收支总预算10509.96万元。比2017年预算增加 2258.52万元,增长 32 %,主要是用于在职人员工资及津补贴等政策性增资;对招商引资政策性补贴,信访维稳开支。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算10509.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 10509.96 万元,占 100 %;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %;上年结转  0  万元,占 0 %。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算10509.96万元,其中:基本支出1791.96万元,占17%;项目支出8748万元,占 83 %;专项支出 0 万元,占 0 %。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算10509.96万元,其中:当年预算10509.96万元,比2017年预算增加2258.52万元,增长32%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

    (一)基本支出 1791.96万元,比2017年预算增加 426.02万元,增长 32 %,主要原因:是在职人员基本工资、津贴、奖金、公积金、基本五险保障等政策性增资。其中:

    1.人员经费 1761.96 万元,包括:

    (1)工资福利支出 1004.66万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公积金。

    (2)对个人和家庭的补助 682.14 万元,主要用于退休人员基本退休费、津贴、奖金、医疗补贴。

    2.公用经费75.16万元,比2017年预算减少 9.81 万元,下降12%,主要原因:严格按政策性文件要求控制日常行政运行开支。其中2018年安排主要用于本单位基本行政运行开支。

    (二)项目支出8748万元,比2017年预算增加 2132.5万元,增长32%,主要原因:用于对招商引资政策性奖励,信访维稳开支等。其中:

    (1) 信访维稳经费项目150万元。主要用于本单位北京接访人员开支。

    (2) 党建工青妇经费项目34万元。主要用于两学一做及独子家庭补助等开支。

    (3)编制外人员工资及奖金项目120万元。主要用于企业人员工资及五险一金等。

    (4)日常公用经费项目350万元。主要用于机关食堂开支、办公楼物业管理、维修等相关文件要求定额以外经费开支。

    (5)安全生产、扶贫及综治、普法、法治建设项目19万元。主要用于安全生产、社会事务及精准扶贫经费开支。

    (6)对下属改制企业遗留问题及留守人员工资经费项目260万元。主要用于改制企业人员开支及遗留问题的扶持。

    (7)对辖区企业政策性补贴项目7000万元。主要用于对招商引资政策性补贴及咨询服务费奖励。

    (8)对下属二级单位补贴项目815万元。主要用于加大对农业科研基地投入,开展种子种苗培育生产,承担全区农业科新指导及培训工作、新品种的引进研发、试验示范和应用推广服务等工作。