农业科学研究所

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2016年区农业科学研究所部门预算公开说明

来源:未知 发布日期:2016-02-04 | 浏览次数:
一、基本情况
(一)部门主要职能
一是以农业科技服务为主导,开展种子种苗培育生产经营服务为载休,承担全区农业科新技术、新品种的引进研发、试验示范和应用推广服务等工作。
二是依托现有招商政策平台,着力抓好招商引资,促进抓经济发展,为农业科技服务打好基础。
(二)部门预算单位构成
东西湖区 农业科学研究所  由机关及下属  0 个二级单位组成,其中:行政单位  0  个、参照公务员法管理事业单位    个、全额拨款事业单位 0  个、差额拨款事业单位 1 个、自收自支事业单位  0  个。
(三)部门人员构成
东西湖区农业科学研究所总编制人数 57 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 57 人(其中:参照公务员法管理 0   人)。在职实有人数 43 人,其中:行政编制  0  人,事业编制        人(其中:参照公务员法管理  0  人)。
离退休人员 65 人,其中:离休 0 人,退休 65 人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入 7032.63 万元。其中:财政拨款(补助)收入 7032.63万元,事业收入  0  万元,上级补助收入 0  万元,附属单位上缴收入  0  万元,事业单位经营收入  0  万元,其他收入  0  万元;上年结转 0 万元。
2016年部门预算总支出 7032.63万元,主要包括一般公共服务支出 5447.69万元,社会保障和就业支出654.84万元,医疗卫生支出62.1万元,农业水支出 800万元,住房保障支出    68万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数 7032.63万元,比2015年预算增加648.48万元,增长 10  %,安排情况如下:
(一)基本支出 1207.63万元,比2015年预算增加200.46   万元,增加20 %,主要原因是:人员工资及其他福支按要求有所增加。商品服务支出按文件要求下降。
其中:
1.工资福利支出 543.1万元,包括事业编制人员43人工资。
    2.商品服务支出83.5万元,单位基本运行开支。
3.对个人和家庭补助支出 581.03万元,事业编制65人,全额单位发放退休费,住房公积金。
(二)项目支出 5825万元,比2015年预算增加 448.02万元,增长 8 %,主要原因是:一、个人和家庭补助按相关要求开支在项目支出(农工医疗补助,抚恤金、生活补助等),日常公用经费按相关要求开支在项目支出(编外企业(32)人员工资及五险、安全生产、科协经费、维护、三万、信访、宣传、食堂等)。二、对改制企业人员开支用遗留问题的扶持。三、充分发挥招商引资平台,按招商引资政策性增加了投入等。四、加大对农业科研基地提档升级工程,农技技术培训,基地有机肥基质进行了更换改良,新品种引进,开展种子种苗培育生产,承担全区农业科新技术指导及培训工作、新品种的引进研发、试验示范和应用推广服务等工作。