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经开区临空产业办2018年预算预算公开说明(补充说明)

来源:临空产业办 发布日期:2018-05-21 | 浏览次数:

    一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则,临空产业办所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入3,171.11万元,其他自由资金收入1,155.87万元。

    支出包括:基本支出1,612.83 万元,项目支出2,039.15万元,专项支出 675 万元。

    2018年部门收支总预算 4,326.98万元。比2017年预算增加2,316.43元,增长115%,主要是2018年执行全预算,预算收支新增其他收入。2018年人员经费用中增加过渡人员及内退人员费用,另外今年预算项目支出中新增自有资金,其中有汉北通用机场的政采费用,以及增蒙牛外线专项项目工程款等项目。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算4,326.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,171.11万元,占73.28%;其他自由资金收入1,155.87万元,占 26.72%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算4,326.98万元,其中:基本支出 1612.83万元,占37.27%;项目支出 2,039.15万元,占 47.13 %;专项支出 675万元,占15.6%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算 3,171.11万元,其中:当年预算3,171.11 万元,比2017年预算增加 1,160.56   万元,增长57.7%;主要安排情况如下:

    (一)基本支出 1,612.83万元,比2017年预算增加890.37万元,增长123%,主要原因:2018年基本支出中人员经费用调增,新增过渡人员23人经费。其中:

    1.人员经费 1,553.33万元,包括:

    (1)工资福利支出 1,173.65万元,主要用于事业、员额及过渡人员的工资、奖金及社会保障费用。

    (2)对个人和家庭的补助 379.68万元,主要用于发放退休人员的工资福利支出,缴纳事业及员额人员住房公积金、发放在职及退休人员住房补贴、提租补贴等费用。

    2.公用经费 59.50万元,比2017年预算增减少5.9万元,下降9%,主要原因:力行节约,压减不必的开支。其中2018年安排主要用于办公费、公务用车、公务接待、工会经费、离退休人员公用经费等支出。

    (二)项目支出 1,558.28万元,比2017年预算增加330.19万元,增长25.63%,主要原因:2018年招商引资力度加大,企业扶持项目资金增加。其中:

     (1) 修缮资金项目 80万元。主要用于前期遗留问题开支。

    (2)招商引资项目支出120万元,主要用于招商引资差旅、会议等招商活动费用。

    (3)企业扶持金项目1,248.01万元,主要用于对临空产业办引入的招商企业给予政策性扶持金等协税护税活动开支。

    (4)“三万”扶贫项目15万元,主要用于对东山旭东大队精准扶贫费用支出。

    (5)其他费用项目95.27万元,主要用于党建、档案等其他事务开支。

     (三)专项支出 675 万元,此笔经费为2018年预算新增项目。2018年安排主要是蒙牛外线工程,目的是为了给更好的服务于企业,为企业提供生产用电保障。

     (1) 蒙牛外线工程  项目675万元。主要是为了保障蒙牛高峰期生产用电。