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武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室2018年部门预算公开说明(补充部分)

来源:机电产业建设管理办公室 发布日期:2018-05-23 | 浏览次数:

    一、部门收支预算总体安排情况

    按照综合预算的原则,机电办所有收和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括:一般公共预算财政拨款收入6810.65万元,其他自由资金收入780万元。

    支出包括:基本支出1233.65万元,项目支出6227万元,专项支出130 万元。

    2018年部门收支总预算 7590.65万元。比2017年预算增加1284.02元,增长20.36%,主要是2018年执行全预算, 2018年人员经费中增加员额及过渡人员费用,另外2018年预算项目支出中新增自有资金。

    二、部门收入预算安排情况

    2018年部门收入预算7590.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6810.65万元,占89.72%;其他自由资金收入780万元,占 10.28%。

    三、部门支出预算安排情况

    2018年部门支出预算7590.65万元,其中:基本支出1233.65万元,占16.25%;项目支出6227万元,占82.04%;专项支出 130万元,占1.71%。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算 6810.65万元,其中:当年预算6810.65万元,比2017年预算增加504.02万元,增长8%;主要安排情况如下:

    (一)基本支出1233.65万元,比2017年预算增加617.62万元,增长100.26%,主要原因:2018年基本支出中人员经费增加员额及过渡人员经费。其中:

    1、人员经费1150.34万元,包括:

    (1)工资福利支出990.07万元,主要用于事业、员额及过渡人员的工资、奖金及社会保障费用。

    (2)对个人和家庭的补助160.27万元,主要用于发放退休人员的工资福利支出,缴纳事业及员额人员住房公积金、发放在职及退休人员住房补贴、提租补贴等费用。

    2、公用经费 83.31万元,比2017年预算增增加31.43万元,增长60.58%,主要原因:执行全预算,增加员额及过渡人员经费,相应公用经费增加。

    (二)项目支出6227万元,比2017年预算增加536.4万元,增长9.43%,主要原因:2018年招商引资力度加大,企业扶持项目资金增加。其中:

    1、体制分享项目4414万元,主要用于对企业给予政策性扶持金等;

    2、招商引资项目300万元,主要用于招商引资活动费用;

    3、基础设施建设工程950万元,其中自有资金650万元,主要用于基础设施建设费用;

    4、其他土地有偿使用支出80万元,主要用于工程中勘界、评估、测量、图纸、审计等费用;

    5、政府采购项目320万元,主要用于需走政府采购程序的项目;

    6、扶贫支出项目50万元,主要用于扶贫项目;

    7、小型修缮与维护项目10万元,主要用于修缮与维护;

    8、聘用人员费用13万元,主要用于聘用人员费用;

    9、党建费用10万元,主要用于党建费用;

    10、办公场地费项目80万元,主要用于办公房租。 

     (三)专项支出 130 万元,比2017年预算增加130万元,此笔经费为2018年预算新增项目。

     (1) 涉台经济专项资金130万元,主要是涉台项目相关费用。