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2015年度武汉临空港经济技术开发区产业管理处部门决算

来源:开发区产业管理处 发布日期:2016-09-20 | 浏览次数:

目录

第一部分、基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度收入决算情况

三、2015年度支出决算情况

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、2015年度部门决算表

一、2015年度收入支出决算总表(1)

二、2015年度收入决算表(2)

三、2015年度支出决算表(3)

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(4)

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 


附件3

 

武汉临空港经济技术开发区产业管理处2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉临空港经济技术开发区产业管理处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉临空港经济技术开发区产业管理处总编制人数17人,其中:事业编制17人。在职实有人数12人,其中:行政7人,事业5人。

离退休人员10人,其中:退休10人。

 

第二部分、武汉临空港经济技术开发区产业管理处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉临空港经济技术开发区产业管理处2015年度收入总计7220.89万元,支出总计7220.89万元。与2014年相比,收入增2.34%,主要原因是税收收入增加,支出增加16.90%,主要原因是招商引资费用增加。

二、2015年度收入决算情况

武汉临空港经济技术开发区产业管理处2015年度本年收入合计7220.89万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)7220.89万元,占本年收入100 %

三、2015年度支出决算情况

武汉临空港经济技术开发区产业管理处2015年度本年支出合计 7220.89万元。其中:基本支出442.96万元,占本年支出  6.13%,项目支出6777.94万元,占本年支出93.87%.

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉临空港经济技术开发区产业管理处2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支各为7220.89万元。与2014年相比,收、支各增加164.89万元、1043.89万元,增长2.34%、16.90%,主要原因是税收收入的增加和招商引资费用的增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉临空港经济技术开发区产业管理处2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为7220.89万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出442.96万元,项目支出6777.94万元。项目支出主要企业的政策性补贴3745.21万元;基础设施建设1269.91万元,主要成效是为我区招商引资提供优质环境。

(一) 一般公共服务支出(类)。年度预算为7209.79万元,支出决算为7209.79万元,完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为5.87万元,支出决算为5.87万元,完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为0.79万元,支出决算为0.79万元,完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为4.45万元,支出决算为4.45万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉临空港经济技术开发区产业管理处2015度一般公共预算财政拨款基本支出442.94万元,其中,人员经费154.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费288.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉临空港经济技术开发区产业管理处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉临空港经济技术开发区产业管理处本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.74万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组1次,1人次,实际发生支出2万元,主要用于区台办组织经贸考察团,赴台开展招商考察

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为27.77万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。

2.公务用车运行维护费27.77万元。其中:租车费0.20万元;燃料费14.34万元;维修费8.06万元;过桥过路费0.87万元;保险费4.30万元。

(三)公务接待费支出决算为28.97万元,主要用于招商引资的接待工作。执行公务和开展业务活动开支公务接待费  28.97万元,共计 148批次1476人次。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2015年度武汉临空港经济技术开发区产业管理处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出442.96万元,较2014年减少647.04万元,降低59.36%。主要原因是执行中央八项规定,反对铺张浪费、厉行节约,减少公务接待及标准。

 ()国有资产占用情况截至2015年12月31日,武汉临空港经济技术开发区产业管理处共有一般公务用车8辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

 

第三部分、武汉临空港经济技术开发区产业管理处2015年度部门决算表