开发区机电产业管理办

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2016年开发区产业管理处部门预算公开说明

来源:产业管理处 发布日期:2016-02-04 | 浏览次数:
一、基本情况
(一)部门主要职能:负责重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。
(二)部门预算单位构成
  东西湖区 开发区产业管理处   (部门)由机关及下属   个二级单位组成,其中:行政单位   个、参照公务员法管理事业单位   个、全额拨款事业单位  1  个、差额拨款事业单位    个、自收自支事业单位   个。
(三)部门人员构成
  东西湖区开发区产业管理处   (部门)总编制人数 32人,其中:行政编制    人,事业编制 17   人(其中:参照公务员法管理   人)。在职实有人数  45   人,其中:行政编制  9 人,事业编制 5 人,员额编13人,超编过渡14人,临时聘用4人。(其中:参照公务员法管理   人)。
离退休人员  15 人,其中:离休    人,退休15 人。
二、收支预算情况
  2016年部门预算总收入  5301.98  万元。其中:财政拨款(补助)收入  5301.98  万元,事业收入    万元,上级补助收入    万元,附属单位上缴收入    万元,事业单位经营收入    万元,其他收入    万元;上年结转    万元。
  2016年部门预算总支出   5301.98   万元,主要包括一般公共服务支出5301.98   万元,         支出(科目)        万元,社会保障和就业支出    万元,医疗卫生支出    万元,住房保障支出    万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
  2016年财政拨款(补助)预算数 5301.98   万元,安排情况如下:
  (一)基本支出  520.98  万元,比2015年预算减少225.65万元,下降30.22    %,主要原因是:根据国家监察部、人社部、财政部及审计署第31号令,规范津补贴发放。其中:
  1.工资福利支出 337.77 万元。
  2.商品服务支出  52.86 万元。
  3.对个人和家庭补助支出  130.35 万元。
  (二)项目支出   4781  万元,比2015年预算减少  936.7  万元,减少  16.38   %,主要原因是:因体制改革,职能发生变化。